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原材料倉儲部管理診斷調查
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項目 |
題目（提問點及癥狀） |
答題方式 |
給分標準 |
結 論 |
備注 |
| 答題 |
得分 |
| 1 |
組織架構 |
1.1有無文件化職責管理規范和架構圖 |
A.有，且與實際相符 B.有，但與實際不符 C.無 |
A=3 B=1 C=0 |
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| 2 |
標識 |
2.1 有無倉庫平面示意圖 |
A.有 B.無 |
A=3 B=0 |
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| 2.2 有無儲物區分區規劃（待檢區、合格區、不合格區、特采區等） |
1.待檢區 2.合格區 3.不合格區 4.特采區 |
每有一項加1分 |
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| 2.3物品所處狀態是否標識明確且放置于所屬儲物區 |
A.全部是 B.大部分是 C.少部分是 D.無 |
A=3 B=2 C=1 D=0 |
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| 2.4有無分區的物品狀態（待檢、合格、不合格、特采）標識 |
A.全部有 B.大部分有 C.少部分有 D.無 |
A=3 B=2 C=1 D=0 |
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| 3 |
搬運 |
3.1公司有無制定有關物料在進料、制程及成品運送時的搬運管制程序和規范 |
A.有 B.無 |
A=3 B=0 |
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| 3.2公司有無提供正確的叉板、容器或搬運工具，搬運路線及載高載重限制，以防止物料在搬運過程中因震動、沖擊、摩擦、重壓及溫度等狀況所引起的損壞 |
A.有 B.無 |
A=3 B=0 |
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| 4 |
儲存 |
4.1公司有無制定材料及產品的儲存管制程序和規范 |
A.有 B.無 |
A=3 B=0 |
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| 4.2有無防火安全設施 |
A.消防栓 B.滅火器 C.安全燈 D.其它 |
每項加1分 |
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| 4.3是否提供安全儲存條件和設施以防止物料及產品變質、損壞 |
A.防高溫（需要否，有無） B.防化學腐蝕（需要否，有無） C防潮濕（需要否，有無） D.防光照 E.其它 |
需要，且有的加1分 需要，但無的扣1分 其余為0分 |
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| 4 |
儲存 |
4.4有無制定物料收發的管理辦法，以明定物料領用、入庫、退庫等核決權責 |
A.有 B.無 |
A=3分 B=0分 |
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| 4.5對呆、廢料有無制定相應的措施以及時處理，是否定期進行統計？并即時處理 |
A.有 B.有措施無執行C.無 |
A=3分 B=1分 C=0分 |
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| 4.6有無具體措施以保證物料發放執行先進先出程序 |
A.是 B.否 |
A=3分 B=0分 |
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| 4.7對有儲存壽命的材料及產品，是否明確規定儲存期限 |
A.是 B.否 |
A=3分 B=0分 |
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| 4.8物料擺放是否井然有序 |
A.是 B.否 |
A=2分 B=0分 |
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| 5 |
檢驗 |
5.1是否定期對庫存材料及產品進行復檢 |
A.是 B.否 |
A=2分 B=0分 |
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| 5.2對過期材料有無鑒定處置程序 |
A.是 B.否 |
A=2分 B=0分 |
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| 6 |
盤點 |
6.1公司是否組織定期對物料進行盤點 |
A.是 B.否 |
A=2分 B=0分 |
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| 6.2對盤盈、盤虧有無相應處理措施 |
A.是 B.否 |
A=2分 B=0分 |
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| 6.3物料賬、物、卡是否一致 |
A.全部一致 B.大部分一致 C.少部分一致 |
A=2分 B=1分 C=0分 |
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| 6.4盤點賬目準確率（賬實、賬賬相符） |
A.99.8%以上 B.99%~99.8% C.95%~99% D.95%以下 |
A=3分 B=2分 C=1分 D=0分 |
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| 6.5調賬審批權有無明確權限規定 |
A.有 B.無 |
A=3分 B=0分 |
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| 7 |
包裝 |
7.1選用的包裝材料是否符合產品標準有關要求 |
A.全部符合 B.大部分符合 C.少部分符合 D.全部不符合 |
A=3分 B=2分 C=1分 D=0分 |
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| 7.2有無附包裝試裝檢驗程序 |
A.有 B.無 |
A=3分 B=0分 |
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| 7.3包裝的標識（鑒別用）是否明確規定 |
A.危險品標識(需要否，有無) B.防雨標識(需要否，有無) C.防震標識(需要否，有無) D.放置方向標識(需要否，有無) E.產品名稱、型號 F.件數 G.重量 H.公司名稱 |
A~D需要且有每項加1分，需要而無每項扣1分 E~H每有一項加1分 |
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| 8 |
領、發料 |
8.1是否嚴格按生產作業計劃發料 |
A.是 B.否 |
A=3分 B=0分 |
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| 8.2對超領物料有無嚴格的審批程序 |
A.有 B.無 |
A=3分 B=0分 |
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| 9 |
“5S”管理 |
9.1公司各庫區有無推行“5S”管理活動 |
A.有 B.無 |
A=3分 B=0分 |
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| 9.2有無設定“5S”責任區 |
A.有 B.無 |
A=3分 B=0分 |
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| 9.3是否定期對“5S”活動進行檢查 |
A.是 B.否 |
A=3分 B=0分 |
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| 10 |
計算機化 |
10.1倉儲管理是否已實現電腦化管理 |
A.是 B.否 |
A=3分 B=0分 |
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| 10.2有無使用MRP、ERP或其它庫存軟件 |
A.是 B.否 |
A=2分 B=0分 |
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| 說明：滿分為100分。其中：90~100分為優，75~89分為良，60~74分為中，45~59分為差，45分以下為極差。 |
| 診斷人： 審核： 審批： |
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